Refactor Fiscal
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Clave del catálogo c_TipoDeduccion del complemento de nómina 1.2.
Es la retención del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Es la deducción que aparece en casi todos los recibos y la que más veces se ajusta al cierre.
Se retiene ISR al trabajador en el periodo.
El error no suele estar en la clave sino en lo que la alimenta: si las percepciones del periodo se clasificaron mal, el ISR sale mal aunque la retención se registre perfectamente aquí. Un aguinaldo metido en el sueldo o unas horas extra sin su detalle producen una retención más alta, y el recibo la muestra como si fuera correcta.
Y al cierre hay claves de ajuste específicas —incluido el ISR retenido de ejercicio anterior— en vez de corregir esta línea hacia atrás. Modificar recibos ya timbrados obliga a cancelar y sustituir uno por trabajador.
101 — el ISR retenido de ejercicio anterior tiene su propia clave: no se corrige esta.Una clave equivocada no se descubre al facturar: se descubre al cerrar el mes, cuando hay que revisar comprobante por comprobante qué se puede deducir y qué no. Refactor Fiscal descarga el mes completo desde el SAT, valida el estatus y el riesgo EFOS del lote entero, y deja los datos fiscales de cada CFDI en una tabla que puedes filtrar y exportar.
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