Refactor Fiscal
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Clave del catálogo c_TipoOtroPago del complemento de nómina 1.2.
Es la devolución al trabajador de un ISR retenido de más en un ejercicio anterior, con la misma condición que su clave hermana: siempre que no se haya enterado al SAT.
Se detecta una retención en exceso de un año previo y el importe no se enteró.
Comparte la trampa de la clave 001 —la condición del paréntesis— y le añade una propia: el ejercicio al que pertenece el exceso cambia el tratamiento, y en un recibo del año en curso no siempre es evidente que el origen es de otro año.
El error práctico es elegir 001 porque aparece primero en la lista del sistema. Las dos dicen «reintegro de ISR», y sólo una dice de qué año.
001 — el reintegro del ejercicio en curso. La única diferencia en el nombre es el año, y es la que decide.Una clave equivocada no se descubre al facturar: se descubre al cerrar el mes, cuando hay que revisar comprobante por comprobante qué se puede deducir y qué no. Refactor Fiscal descarga el mes completo desde el SAT, valida el estatus y el riesgo EFOS del lote entero, y deja los datos fiscales de cada CFDI en una tabla que puedes filtrar y exportar.
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