Refactor Fiscal
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Clave del catálogo c_RegimenFiscal del CFDI 4.0.
Es el régimen de la sociedad cooperativa de producción integrada por socios personas físicas que ejerció la opción de diferir el ingreso hasta el momento en que se distribuye la utilidad. Lo define la opción ejercida, no la forma jurídica.
Cooperativa de producción que ejerció esa opción y cumple sus condiciones.
13 de las 24 claves del catálogo c_UsoCFDI.
En CFDI 4.0 el uso declarado se valida contra el régimen fiscal del receptor al timbrar. Una clave que este régimen no acepta produce un rechazo en el momento de emitir, no un problema que aparezca meses después.
Gastos
Inversiones
Sin efectos fiscales
Pagos
El error es tratar la clave como si nombrara un tipo de sociedad. Una cooperativa de producción que no ejerció la opción de diferir no está en 620, y registrar el régimen por el nombre de la figura produce un desajuste entre lo declarado y lo que la constancia dice. Como toda persona moral, tampoco admite claves de deducción personal.
Una clave equivocada no se descubre al facturar: se descubre al cerrar el mes, cuando hay que revisar comprobante por comprobante qué se puede deducir y qué no. Refactor Fiscal descarga el mes completo desde el SAT, valida el estatus y el riesgo EFOS del lote entero, y deja los datos fiscales de cada CFDI en una tabla que puedes filtrar y exportar.
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