Refactor Fiscal
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Clave del catálogo c_RegimenFiscal del CFDI 4.0.
Es el régimen de las personas morales del sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El sector tiene tratamiento propio porque su ciclo productivo y su estacionalidad no se parecen a los de una empresa comercial.
Sociedad cuya actividad es agrícola, ganadera, silvícola o pesquera.
13 de las 24 claves del catálogo c_UsoCFDI.
En CFDI 4.0 el uso declarado se valida contra el régimen fiscal del receptor al timbrar. Una clave que este régimen no acepta produce un rechazo en el momento de emitir, no un problema que aparezca meses después.
Gastos
Inversiones
Sin efectos fiscales
Pagos
Es el régimen de la persona moral del sector, y ahí está la confusión: se elige por el giro sin mirar el tipo de persona. El productor persona física con la misma actividad no está en 622 —le corresponde el régimen que aplique a su actividad como persona física—, y el rechazo llega al timbrar porque el RFC no tiene las doce posiciones que este régimen exige. En un sector donde conviven ejidatarios, productores individuales y sociedades, es un error de todos los meses.
Una clave equivocada no se descubre al facturar: se descubre al cerrar el mes, cuando hay que revisar comprobante por comprobante qué se puede deducir y qué no. Refactor Fiscal descarga el mes completo desde el SAT, valida el estatus y el riesgo EFOS del lote entero, y deja los datos fiscales de cada CFDI en una tabla que puedes filtrar y exportar.
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